| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A1/2023 | 20.6.2023 | Zmluva o poskytovaní auditórských služieb | Audit Accounting s.r.o. | 55065830 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/113 | 19.6.2023 | Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/111 | 16.6.2023 | Odoslané SMS za mesiac 4/2023 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 3,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/112 | 16.6.2023 | Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk na obdobie | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 475,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/107 | 15.6.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 64,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/108 | 15.6.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-2.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/109 | 15.6.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/110 | 15.6.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/106 | 13.6.2023 | Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 467,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/101 | 12.6.2023 | Varič na víno 20 l - do KD - podsúv.účet | Jurhan s. r. o. | 47584360 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/102 | 12.6.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/103 | 12.6.2023 | Vyúčtovanie za I.Q/2023 SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/104 | 12.6.2023 | Preddavok na II.Q/2023 SOÚ z vl.zdrojov | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/105 | 12.6.2023 | Mobil starosta-08.05.23-07.06.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/100 | 8.6.2023 | Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/97 | 7.6.2023 | Dobropis k faktúre č.2419932 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -2,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/98 | 7.6.2023 | Zmesový komunálny odpad 05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 771,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/99 | 7.6.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 029,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/96 | 6.6.2023 | Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/93 | 5.6.2023 | GDPR-05/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
