| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/16 | 30.1.2026 | Harmonogram na rok 2026 - 230 ks | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 76,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/17 | 2.2.2026 | Poradenstvo 01/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/18 | 2.2.2026 | Práce vyhotovené naviac dohodnutého | MOAD s.r.o. | 48189308 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/19 | 3.2.2026 | Zemný plyn 2/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 641,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/2 | 7.1.2026 | Informácie o dotáciách a grantoch pre obce 2026 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/20 | 3.2.2026 | Elektrina DS 1.1.2026 - 28.2.2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/21 | 3.2.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/22 | 4.2.2026 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 15,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/23 | 4.2.2026 | Germicídny žiarič Unizdrav | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 405,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/24 | 5.2.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-1/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 127,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/25 | 5.2.2026 | Pevná linka TSP + internet 1/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/26 | 6.2.2026 | Mesačný paušálny poplatok 1/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/27 | 10.2.2026 | Mobil starosta 8.1.2026-7.2.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/28 | 10.2.2026 | Kronika A3 s potlačou | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/29 | 12.2.2026 | Vývoz odpadu 1/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 2 192,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/3 | 12.1.2026 | Dahua kamera, IP kamera | m-elektroinstalacie s.r.o. | 55533710 | 545,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/30 | 17.2.2026 | Poradenstvo za IV.Q.2025 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/31 | 18.2.2026 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 4 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/32 | 23.2.2026 | Oprava internetu | m-elektroinstalacie s.r.o. | 55533710 | 113,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/33 | 23.2.2026 | Vrecia na odpad | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 182,96 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
