| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/99 | 14.6.2018 | El.energia KD,Vo,obecný dom | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 283,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/1 | 8.1.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 498,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/10 | 1.1.2019 | Hlásenie o odpade | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/100 | 27.5.2019 | Príspevok na SOÚ 2Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/101 | 5.6.2019 | Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/102 | 3.6.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 52019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/103 | 3.6.2019 | Služba- ochrana osobných údajov 52019 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/104 | 6.6.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/105 | 3.6.2019 | Práce spojené s montážou plynového ohrievača | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 655,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/106 | 6.6.2019 | Toner HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/107 | 10.6.2019 | Komunálny odpad máj 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 858,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/108 | 10.6.2019 | Nebezpečný odpad 52019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/109 | 10.6.2019 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/11 | 4.2.2019 | Nebezpečný odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/110 | 11.6.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/111 | 14.6.2019 | Mesačný poplatok | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/112 | 14.6.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 302,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/113 | 14.6.2019 | Elektrina 52019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 196,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/114 | 3.6.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/115 | 20.5.2019 | Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO | ANECO s.r.o. | 51168308 | 10,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
