| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/16 | 5.2.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/160 | 14.7.2020 | Tribúna 4-radová | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 11 658,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/161 | 20.7.2020 | Stavebné úpravy KD | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 17 444,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/162 | 20.7.2020 | Pripojenie OM Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/163 | 20.7.2020 | Oprava výťahu | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN | 47687908 | 2 883,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/164 | 21.7.2020 | Vitrínová chladnička s posuvnými | CITY MAN, s. r. o. | 45505241 | 1 447,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/165 | 21.7.2020 | Náleoky 2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/166 | 21.7.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/167 | 24.7.2020 | UV trubice | HDT SK, s.r.o. | 35884088 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/168 | 24.7.2020 | AČ materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 335,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/169 | 27.7.2020 | tepovanie stoličiek | Palinský Ján, Ing. | 310,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/17 | 5.2.2020 | Montáž a demontáž vianočných svietidiel | ELID, s.r.o. | 47329947 | 350,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/170 | 27.7.2020 | Príspevok do SOÚ III Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/171 | 27.7.2020 | Vyúčtovanie do SOÚ II Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 74,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/172 | 1.7.2020 | Jedálne kupóny 72020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 233,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/173 | 22.6.2020 | Lindr Spojovací set 2x nápoj | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. | 36535761 | 626,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/174 | 30.6.2020 | Souprava DHZ | Bison sportswear,s.r.o. | 29296897 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/175 | 3.8.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 7/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/176 | 3.8.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 72020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/177 | 3.8.2020 | Potlač tričiek MOPS | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 32,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
