Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/88 6.5.2019 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 42019 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/89 9.5.2019 Odvoz a zneškodnenie odpadu Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  1 113,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/9 22.1.2019 Náklady SŠÚ na rok 2019 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/90 9.5.2019 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  84,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/91 13.5.2019 Elektrina 42019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  225,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/92 10.5.2019 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  52,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/93 9.5.2019 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  273,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/94 9.5.2019 Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  205,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/95 16.5.2019 Nebezpečný odpad 42019 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/96 8.4.2019 Odpad 42019 FÚRA s.r.o 36211451  590,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/97 20.5.2019 Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade Alena Copková 37318829  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/98 3.6.2019 Stravné kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  995,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/99 27.5.2019 Vyúčtovanie SOÚ 1Q Mesto Michalovce 00325490  97,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/1 7.1.2020 Materiál TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  54,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/10 29.1.2020 Vrecia na komunálny odpad FÚRA s.r.o 36211451  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/100 30.4.2020 Žiadpsť o platbu MOPS32020 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/101 6.5.2020 Kotol KD Pavol Mondok TERMO 30296056  1 347,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/102 6.5.2020 Odvoz odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  580,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/103 30.4.2020 Jedálne kupóny 52020 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  860,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/104 11.5.2020 Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 adsupra s.r.o. 50144839  40,00 EUR 
Nastavenia cookies