|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/70 |
10.4.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/71 |
9.4.2019 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/72 |
9.4.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
350,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
15.3.2019 |
Vlajky 2 |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/74 |
16.4.2019 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/75 |
1.4.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/76 |
17.4.2019 |
Pera ,taška,obal s potlačou,magnetka |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
1 026,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/77 |
18.4.2019 |
Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/78 |
18.4.2019 |
Materiál |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
261,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/79 |
23.4.2019 |
Inzercia |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
506,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/8 |
24.1.2019 |
Toner |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
65,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
25.4.2019 |
Rúra Zn 60x2x3000mm |
Plutko |
36580040 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/81 |
2.5.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 126,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/82 |
30.4.2019 |
Kancelárský materiál |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
142,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/83 |
3.5.2019 |
Plyn obec,Kd,obecný dom |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
1 048,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/84 |
2.5.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov 42019 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/85 |
3.5.2019 |
Elektrika obec ,DS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/86 |
3.5.2019 |
Toner HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
311,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/87 |
2.5.2019 |
Doména zbince.sk |
NET TRADE SERVICES s.r.o. |
36216461 |
120,95 EUR |