Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/234 | 30.12.2025 | Poradenské služby BOZP a PO za 4.Q.2025 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/235 | 7.1.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 201,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/236 | 7.1.2026 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 12/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/237 | 12.1.2026 | Mesačný paušálny poplatok 12/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/238 | 12.1.2026 | Odvoz a zneškodnenie odpadu VKK 12/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 391,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/239 | 12.1.2026 | Vývoz odpadu 12/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 433,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/240 | 13.1.2026 | Preplatok- zemný plyn 2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 059,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/241 | 14.1.2026 | Preplatok elektrika DS 2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/242 | 14.1.2026 | Pevná linka TSP + internet 12/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/243 | 16.1.2026 | Finančný spravodajca ročník 2025- vyúčtovanie | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 7.1.2026 | Systémová podpora Urbis 2026 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 997,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/2 | 7.1.2026 | Informácie o dotáciách a grantoch pre obce 2026 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/3 | 12.1.2026 | Dahua kamera, IP kamera | m-elektroinstalacie s.r.o. | 55533710 | 545,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/4 | 12.1.2026 | Mobilná aplikácia Žbince 1-6/2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/5 | 12.1.2026 | Mobil starosta 8.12.2025-7.1.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/6 | 15.1.2026 | Microsoft Office 2024 | Productkeys.sk | F3714 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/7 | 16.1.2026 | Školenie k informačnému systému Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/8 | 16.1.2026 | Posypová soľ | PAPIER LECHMAN s.r.o. | 47102357 | 184,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/9 | 20.1.2026 | Udržiavanie zverejnených dokumentov 2026 | j2-net, s.r.o. | 36776998 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/10 | 23.1.2026 | Klopový mikrofón | Eclipsera s.r.o. | 28812662 | 10,35 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
