Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/151 | 10.8.2026 | Mobil starosta 8.7.2026-7.8.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/152 | 12.8.2026 | Tonery do tlačiarne | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 165,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/153 | 19.8.2026 | Vývoz odpadu 7/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 2 874,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/154 | 20.8.2026 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 5 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 445,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/155 | 25.8.2026 | Sprintus - KD | Mont Clean s.r.o. | 46631437 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/156 | 26.8.2026 | Dopravné značky | Plutko | 36580040 | 177,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/157 | 31.8.2026 | Poradenstvo 08/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/158 | 1.9.2026 | Poradenské služby 8/2026 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/159 | 1.9.2026 | Vrecia čierne 100 ks | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 146,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/160 | 1.9.2026 | Zemný plyn 9/2026 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/161 | 7.9.2026 | Mesačný paušálny poplatok 8/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/162 | 7.9.2026 | Kd- čistič Diversey Optimax | Pavol Krajňák | 37254839 | 83,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/163 | 7.9.2026 | Prenájom hutniacej dosky Bomag | CM STAV s.r.o. | 47938463 | 25,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/164 | 7.9.2026 | Rezanie rezačkou | CM STAV s.r.o. | 47938463 | 1 212,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/165 | 7.9.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 8/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/166 | 7.9.2026 | Pevná linka TSP + internet 8/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/167 | 7.9.2026 | Školenie Voľby do samosprávy | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/168 | 7.9.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-8/26 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 882,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/169 | 9.9.2026 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 164,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 4.1.2011 | Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 | Eurest | 31342809 | 40,92 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
