| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/63 | 28.5.2015 | Taška plastová s púotlačou | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/61 | 25.5.2015 | Nálepky FÚRA 30 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/59 | 17.5.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/60 | 17.5.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/50 | 11.5.2015 | Pevná linka 4/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/55 | 11.5.2015 | Správa DNS,Web hosting | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 129,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/56 | 11.5.2015 | Vyúčtovanie 1Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 2,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/57 | 11.5.2015 | Preddavok na 2 Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/58 | 11.5.2015 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 406,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/54 | 8.5.2015 | Pero,vlajočky,hodiny,vlajka obecná,kľučenka | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 783,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/49 | 6.5.2015 | Plyn 5/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/51 | 6.5.2015 | Vývoz odpadu 4/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 383,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/48 | 5.5.2015 | Toner HO 4 farby,obrazový valec HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 478,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/52 | 5.5.2015 | Nálepky FÚRA 50 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/53 | 5.5.2015 | Poradenské služby za rok 2015 4/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/47 | 1.5.2015 | Stravné lístky 5/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 474,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/46 | 24.4.2015 | DEKTRADE SR,s,r,o | 43821103 | -47,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/45 | 20.4.2015 | oprava verejného osvetlenia-materiál a montažné | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 289,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/40 | 17.4.2015 | Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/41 | 17.4.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
