| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/263 | 11.12.2019 | PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci | Dankaninová Drahomíra | 42099161 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/264 | 11.12.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/265 | 11.12.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/266 | 10.12.2019 | Ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 167,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/252 | 9.12.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/253 | 9.12.2019 | Nebezpečný odpad 11/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/254 | 9.12.2019 | Odpad 11/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 880,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/257 | 9.12.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/258 | 6.12.2019 | Poplatok za vyjedrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/255 | 5.12.2019 | Stolový kalendár | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/260 | 5.12.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/256 | 4.12.2019 | Žiadosť o platbu MOPS 102019 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/282 | 4.12.2019 | Obecné noviný rok 2020 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/248 | 3.12.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/247 | 2.12.2019 | Systémová podpora URBIS 1.12.2019-30.11.2020 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/249 | 2.12.2019 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/246 | 29.11.2019 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 169,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/250 | 29.11.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie : | Luby, s.r.o. | 44832095 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/251 | 29.11.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 192,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/245 | 28.11.2019 | Toner HP CF 226X,9000 strán | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 207,30 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
