| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/240 |
5.11.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/278 |
12.12.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
12.12.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/19 |
10.2.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 1/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
3.3.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 2/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/59 |
4.4.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 3/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/79 |
6.5.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
2.6.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/138 |
11.6.2021 |
Atrakcie MŠ paušál NPPRIM |
Bc. Stanka Bodnár |
51590859 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
15.7.2023 |
Oprava požiarneho čerpadla PS 12 |
PS12+ s.r.o. |
51451557 |
3 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/254 |
20.11.2024 |
Defibrilátor |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
2 852,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/217 |
4.9.2020 |
Ubytovanie |
O+J Invest s.r.o. |
51342171 |
318,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/90 |
30.5.2023 |
Občerstvenie 18.5.2023 Regionálne stretnutie |
Business Hotel DRUŽBA s.r.o. |
51342171 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/40 |
15.2.2019 |
Konzola na stenu |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
15.3.2019 |
Vlajky 2 |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/115 |
20.5.2019 |
Poučenie odbornej spôsobilosti členov DHZO |
ANECO s.r.o. |
51168308 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/252 |
20.10.2020 |
Zošívačka ,náplň do zošívačky |
Sponka s.r.o. |
51132907 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
11.3.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
1 976,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/69 |
24.4.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
826,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/82 |
17.4.2020 |
SAVO,Antibakteriálný gel na ruky |
DH fire & safety s. r. o. |
50910612 |
167,00 EUR |