| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/80 |
12.5.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
14.8.2023 |
Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok |
Veronika Farbárová |
50836617 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
22.8.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/215 |
1.10.2024 |
Deň obce - nafukovacie atrakcie |
Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA |
50836617 |
584,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/174 |
30.7.2021 |
Enegetický certifikát budovy obecného úradu |
LIPA SLOVAKIA s.r.o. |
50798171 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/135 |
22.6.2020 |
Zasahova hadica,prilba,čižmy |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
1 943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/186 |
14.8.2020 |
Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
8.7.2022 |
Celokovová hasičská prúdnica C52 zásah K |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
15.8.2022 |
Rozdeľovač B/CBC s kovanými spojkami KW |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
426,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
25.4.2024 |
čerpadlo PS12 komplet, rozvádzač čerpadla, |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
1 897,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/105 |
27.5.2024 |
štartér, zásahová hadica, požiarna hadica |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
729,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/138 |
24.6.2020 |
Hlásenie rozhlasom |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/284 |
24.11.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
29,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
14.12.2020 |
Odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
19.1.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
39,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/41 |
22.2.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
14,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/62 |
24.3.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/83 |
13.4.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
18,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/104 |
13.5.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/131 |
10.6.2021 |
odoslané SMS do 30.6.2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
447,14 EUR |