| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/230 |
21.10.2024 |
SMS za 9/24 - 108 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/291 |
8.1.2025 |
SMS za 12/24 - 186 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
8,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/189 |
26.8.2022 |
Nožnicový stan profi |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
133,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/185 |
18.8.2021 |
Banketová stolička krémová 30 ks |
bajex s. r. o. |
50712136 |
785,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
25.11.2019 |
Deratizačné práce 2x |
MR SERVICE s. r. o. |
50687786 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
21.10.2017 |
Cateringové služby pri priležitosti |
LPV - SK, s.r.o. |
50673301 |
903,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
27.8.2024 |
Spracovanie bezpečnostnej inšpekcie |
cbcd, s.r.o. |
50510908 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
7.9.2021 |
Ubytovanie |
HOTEL SUN, s. r. o. |
50488074 |
238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
6.5.2024 |
Doprava, manipulácia mechanickou rukou |
Godo s.r.o. |
50478052 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/63 |
11.4.2022 |
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy KD |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
19.10.2018 |
Akcia Mesiac úcty k starším |
ZL Partners s.r.o. |
50381563 |
800,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
2.2.2023 |
Kompatibilná sada HP-materiál škôlka |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/123 |
4.7.2023 |
Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
83,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
IROP-Z302091DHW8-91-108 |
21.9.2023 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
5 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/28 |
20.2.2025 |
Rollup komplet 2 ks |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/159 |
31.8.2023 |
Organizácia kultúrnej a spoločenskej udalosti- |
Agentúra Papaver, s.r.o. |
50155636 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/104 |
11.5.2020 |
Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
8.1.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/150 |
6.7.2021 |
Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/9 |
10.1.2022 |
prevadzka mobilnej aplikacie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |