| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/115 | 21.10.2013 | preprava | Mária Palova | 40940292 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/178 | 26.10.2017 | Odvoz odpadu 10.10.-motorovým vozidlom | Mária Palova | 40940292 | 292,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/110 | 29.5.2024 | Vypracovanie projektovej dokumentácie Dom smútku | Ing. arch. Bernard Pyšniak | 40940136 | 4 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/48 | 14.3.2025 | Kontrolný rozpočet stavby Dom smútku | Ing. arch. Bernard Pyšniak | 40940136 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 18.7.2023 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 18.8.2023 | Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 20.5.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 8.7.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/174 | 16.8.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/217 | 2.10.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 24.1.2020 | Horizontálne žalúzie KD | Gustáv Jacko GUSTO | 40821552 | 141,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/73 | 28.7.2014 | práce na žiadosti o poskytnutie dotácie | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/88 | 17.7.2015 | relevantná štúdia-sanácia miest s nezákonne | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/130 | 19.10.2015 | práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/112 | 22.7.2016 | Spracovanie žiadosti o podporu dotácie z EFSR | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/43 | 20.3.2017 | Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/80 | 11.5.2017 | Práce k výzve Rady vlády SR | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/91 | 6.6.2017 | Spracovanie žiadosti k výzve | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/95 | 19.6.2017 | Práce za vypracovanie žiadosti | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 1 000,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
