Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/119	9.7.2018	Služby za mesiac 62018	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/151	10.8.2018	Služby za mesiac 62018	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/222	7.11.2018	Služby za mesiac september,október 2018	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/39	6.3.2019	Vypracovanie žiadosti	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/77	18.4.2019	Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/5	15.1.2020	Práce na žiadosti	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/229	29.9.2020	Návrh VZN o nakladaní s KO	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/5	11.1.2021	Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	1 140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/53	3.3.2021	Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/249	25.10.2021	Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	720,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/96	17.5.2022	Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/16	2.2.2023	Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/58	5.4.2023	Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/19	5.2.2024	Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/15	5.2.2025	Spracovanie monitorovacej správy 2024 - KD	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	184,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/33	15.2.2024	Ústredňa pre obecný rozhlas KAU-800W USB/FM/BT	Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO	40116956	898,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/154	22.7.2024	Reproduktor pre Dom smútku	Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO	40116956	34,90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2/2011	4.1.2011	Drevené protišmykové schody do KD Žbince	Mitrík Miloš	40037312	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/3	4.2.2011	Protišmykové schody do KD	Mitrík Miloš	40037312	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/163	6.9.2018	Modernizácia hasičskej zbrojnice	Miroslav Ondovik INUP	40035310	7 155,68 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny