| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/15 | 2.2.2016 | Zemný plyn 2/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/10 | 1.2.2016 | Odborné poradenstvo 1/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/11 | 1.2.2016 | Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/12 | 1.2.2016 | El.energia v gáraži | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 67,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/13 | 1.2.2016 | Zaklenie autobusovej zastávky v obci | Sklenarstvo KALAJ,s.r.o | 46448551 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/16 | 1.2.2016 | Komunálny odpad 1/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 682,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/9 | 22.1.2016 | Oprava čerpadla ZETOR 3113 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/184 | 21.1.2016 | Doplatok za FS rok 2015 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/183 | 20.1.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 281,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/8 | 15.1.2016 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/7 | 13.1.2016 | Preddavok na 1Q.2016 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/5 | 12.1.2016 | DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ | Plutko | 36580040 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/6 | 12.1.2016 | Jedálne kupóny 1/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 552,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/3 | 8.1.2016 | Zasielanie informacií o dotáciách a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/1 | 7.1.2016 | Finančný spravodajca ročník 2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/4 | 6.1.2016 | Zemný plyn 1/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/2 | 5.1.2016 | Toner do tlačiarne Laser Jet Pro MFP M 127fn | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 126,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/177 | 31.12.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/178 | 31.12.2015 | Komunálny odpad december 2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/179 | 31.12.2015 | Pevná linka 12/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
