| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/41 | 15.3.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/39 | 13.3.2017 | Zmluva o dielo č.26/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/37 | 8.3.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/38 | 8.3.2017 | Oprava radlice na sneh | MRstroj,s.r.o. | 43895107 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/35 | 6.3.2017 | Poradenské služby 2/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/36 | 6.3.2017 | Komunálny odpad 2/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/29 | 27.2.2017 | Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 219,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/30 | 27.2.2017 | vrecia komunálný odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/31 | 27.2.2017 | Stravné lístky 3/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 667,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/28 | 23.2.2017 | Náplne do atramentovej | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 275,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/32 | 21.2.2017 | Materiál | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 1 042,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/33 | 20.2.2017 | Seminár | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 516,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/27 | 16.2.2017 | Náklady SOcÚ na rok 2017 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/25 | 15.2.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 320,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/26 | 14.2.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/34 | 14.2.2017 | APPLE IPHONE 7 128 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 249,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/19 | 10.2.2017 | Chladnička biela 1300L | Marek Gaľ GastroGal | 41579526 | 1 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/21 | 10.2.2017 | Poradenské služby 1/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/22 | 10.2.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/23 | 10.2.2017 | Autorská odmena SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
