| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/100 | 26.6.2017 | Montáž vodomernej zostavy | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 173,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/96 | 20.6.2017 | Zmluva o dielo č40/2017 -služby | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/95 | 19.6.2017 | Práce za vypracovanie žiadosti | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/97 | 19.6.2017 | Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/98 | 19.6.2017 | Práce technika PO 2Q 2017 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/101 | 19.6.2017 | Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 354,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/94 | 15.6.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/93 | 12.6.2017 | EL.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/89 | 7.6.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/90 | 7.6.2017 | Zemný plyn 6/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/92 | 7.6.2017 | materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 455,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/91 | 6.6.2017 | Spracovanie žiadosti k výzve | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/85 | 5.6.2017 | nebezpecny odpad 42017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/86 | 5.6.2017 | Komunálny odpad 5/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/87 | 5.6.2017 | Poradenské služby 5/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/88 | 5.6.2017 | Materiál pre VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 383,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/84 | 30.5.2017 | Stravné lístky 6 2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 638,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/82 | 24.5.2017 | Materiál pre VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 388,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/83 | 23.5.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | BOSKOVs.r.o. | 46461701 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/81 | 22.5.2017 | oprava verejného osvetlenia a rozhlasu | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 406,32 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
