| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/24 | 9.2.2017 | Tatramat elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 127,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/18 | 6.2.2017 | Zemný plyn 2/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/20 | 6.2.2017 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/14 | 2.2.2017 | Stravné lístky 2/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 581,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/13 | 1.2.2017 | Spotreba el.energie | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 123,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/15 | 31.1.2017 | Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP | ASANÁCIA,s.r.o. | 36750204 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/16 | 31.1.2017 | Komunálny odpad 1/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/17 | 31.1.2017 | nebezpečný odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/10 | 26.1.2017 | Zimná údržba strojom LB 110 OB | Paľo | 43381251 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/12 | 26.1.2017 | Preddavok služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/6 | 20.1.2017 | Zaslanie informacií o dotáciach a grantoch na rok | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/7 | 20.1.2017 | Nálepky Fúra 2017 200ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/8 | 20.1.2017 | Nehlasová služba KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/9 | 20.1.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/3 | 19.1.2017 | FS 2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/2 | 11.1.2017 | Stravné lístky 1/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 609,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/4 | 10.1.2017 | Verejná správa ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/5 | 9.1.2017 | oprava 1ks studňové čerpadlo | Kundrat | 35025344 | 77,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/1 | 3.1.2017 | Zemný plyn 1/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/11 | 1.1.2017 | Spracovanie o hláseni odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
