| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/62 | 17.4.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 246,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/58 | 11.4.2017 | Archivačná spona Miron2 | SPONKA SK,s.r.o. | 36613983 | 72,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/59 | 10.4.2017 | Poradenské služby 3/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/57 | 6.4.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/53 | 5.4.2017 | Komunálny odpad 2/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/54 | 5.4.2017 | Nebezpečný odpad 2/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/55 | 5.4.2017 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 7,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/56 | 5.4.2017 | Vodné ,stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 121,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/52 | 4.4.2017 | Zemný plyn 2/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/49 | 3.4.2017 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/50 | 31.3.2017 | Zmluva o dielo č.26/2017 -služby,druhá | SK Projekt s.r.o. | 48195286 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/48 | 29.3.2017 | Stravné lístky 42017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/47 | 24.3.2017 | nedoplatok obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 222,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/51 | 24.3.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby -KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/45 | 21.3.2017 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/46 | 21.3.2017 | Pracovná zdravotnýá služba PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/43 | 20.3.2017 | Služba o poskytnutie podpory fprmou dotácie | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/44 | 20.3.2017 | Služba-zverejnenie dokumentov 1.1.2017-31.12.2017 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/40 | 17.3.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 266,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/42 | 17.3.2017 | Elektrina obecný dom | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 27,05 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
