| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/159 | 27.9.2017 | Stravné lístky 10/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 819,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/156 | 19.9.2017 | Pracovná zdravotnýá služba PO 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/157 | 19.9.2017 | Práca technika PO a bezpeč.služby 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/162 | 19.9.2017 | Kovová archivačná skriňa | A-WINGS,s.r.o | 46464107 | 508,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/153 | 18.9.2017 | EL.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 201,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/154 | 14.9.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/155 | 14.9.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/158 | 14.9.2017 | Materiál VPP -furik ,nasada ryľová.hrable | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 251,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/152 | 13.9.2017 | Spracovanie žiadosti PHa ZZ | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/147 | 11.9.2017 | Poradenské služby 8/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/148 | 11.9.2017 | nebezpečný odpad 8 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/149 | 11.9.2017 | odpad 8 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 453,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/150 | 11.9.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/151 | 11.9.2017 | Pero,vlajky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 257,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/143 | 4.9.2017 | vrece na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/144 | 4.9.2017 | Zemný plyn 9/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/146 | 31.8.2017 | naplň tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 409,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/140 | 30.8.2017 | Preladenie radiostaníc | Jozef Vojtek ELPRA -technik | 32664192 | 470,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/145 | 30.8.2017 | Materiál DS | Ing. Michal Žeňuch | 45900671 | 1 153,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/142 | 29.8.2017 | Odvoz odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 150,42 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
