| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/3 | 8.1.2014 | Informácie o dotáciach na rok 2014 | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/2 | 6.1.2014 | Napájací zdroj LPV-35-12 | Mário Bugár | 46171347 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/146 | 31.12.2013 | Nálepky FURA | FÚRA s.r.o | 36211451 | 13,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/147 | 31.12.2013 | vodné .stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 6,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/148 | 31.12.2013 | vodné .stočné KD,obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 103,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/149 | 31.12.2013 | Vývoz odpadu 12/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/150 | 31.12.2013 | Pevná linka 12/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 72,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/151 | 31.12.2013 | Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 71,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/152 | 31.12.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/154 | 31.12.2013 | Za službu | Lungo Mare,s.r.o | 47450126 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/155 | 31.12.2013 | Doplatok FS r.2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 14,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/156 | 31.12.2013 | El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 280,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/157 | 27.12.2013 | Spracovanie hlásení o odpadoch | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/145 | 19.12.2013 | Audítorské práce rok 2012 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/144 | 18.12.2013 | DR práce | Ladislav Lechman | 32673108 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/141 | 16.12.2013 | Vysprávky miestnych komunikácií | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 999,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/142 | 16.12.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/143 | 16.12.2013 | Mobil | Slovak Telecom | 35763469 | 42,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/153 | 16.12.2013 | Mobil | Slovak Telecom | 35763469 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/140 | 11.12.2013 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 61,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
