| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/71 | 9.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/72 | 9.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/66 | 6.5.2011 | vyvoz ramenovým nakladačom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00186490 | 160,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/67 | 6.5.2011 | vývoz odpadu 4/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 431,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/68 | 6.5.2011 | pevná linka | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/69 | 6.5.2011 | školenie | digitalnysvet.sk s.r.o | 36173711 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/70 | 6.5.2011 | stravné lístky | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 348,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KaHR - 22VS - 0801/0046/71 | 5.5.2011 | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/62 | 3.5.2011 | splátka plynu obec | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/63 | 3.5.2011 | splátka plynu KD | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 357,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/64 | 3.5.2011 | elektrina | Výchdoslovenská energetika a.s. | 362 211 222 | 1 293,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/65 | 3.5.2011 | vrecia na separovaný zber | FURA s.r.o | 36211451 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/61 | 20.4.2011 | demontáž rozhlasu | Ing.Ján Blaho- EDISON | 33270473 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/60 | 19.4.2011 | mobil starosta | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 113,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/59 | 13.4.2011 | nakládka a vykládka tovaru | nákladka a vykládka tovaru | 40940292 | 181,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/58 | 12.4.2011 | stravné lístky | SODEX PASS SR,s.r.o | 35741350 | 301,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/57 | 11.4.2011 | vývoz odpadu 3/2011 | FURA s.r.o | 36211451 | 405,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/55 | 8.4.2011 | pevná linka KD | Slovac Telekom,a.s. | 35763 469 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/56 | 8.4.2011 | pevná linka obec | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 40,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/53 | 6.4.2011 | miestne hovory | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 46,06 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
