| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/137 | 7.11.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/138 | 7.11.2012 | Stravné listky 11/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 350,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/139 | 7.11.2012 | Pevná linka 10/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 75,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/133 | 2.11.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 717,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/134 | 2.11.2012 | Externý manežment revitalizácia C2 | Premier Consulting,spol.s.r.o | 35860235 | 792,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/142 | 2.11.2012 | 120 poukážok na úctu k staršim | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/135 | 29.10.2012 | Spracovanie hlásení odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/136 | 29.10.2012 | Odpad 10/20112 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 606,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/131 | 22.10.2012 | Preddavok na 4Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 48,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/132 | 22.10.2012 | Doplatok za 3Q - náklady SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 5,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/130 | 19.10.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/144 | 18.10.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 57,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/129 | 16.10.2012 | Licencia softwaru NOD 32 | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/127 | 10.10.2012 | Vodné obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 91,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/128 | 10.10.2012 | Vodné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 9,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/126 | 9.10.2012 | Pevná linka 92012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 68,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/125 | 5.10.2012 | Stravné listky 10/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 477,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/123 | 4.10.2012 | Vývoz TDO 9/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/124 | 4.10.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/122 | 3.10.2012 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 115,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
