Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/30	21.2.2011	Stravné listky 2/2011	SODEX PASS SR,s.r.o	35741350	317,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/31	21.2.2011	Mobil starosta	Slovak Telekom,a.s.	35763 469	49,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/32	21.2.2011	Vývoz odpadu ramenovým nakladačom	Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce	00168490	155,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/18	18.2.2011	Erbo OVAL 36 132 ks KD Otvarak na víno do KD	Gabriel Záhorčák KARLO	32687168	436,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/19	18.2.2011	Spracovanie hláseni o odpade	FURA s.r.o	36211451	14,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/20	18.2.2011	Školenie URBIS	DECENT v.o.s	36173711	33,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/21	18.2.2011	Splátka plynu 2/2011 obec	SPP	35815256	317,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/22	18.2.2011	Splátka plynu KD	SPP	35815256	532,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/23	18.2.2011	Príspevok na SOU Vinné	Spoločný obecný úrad - školstvo so sídlom vo Vinno	00325953	532,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/25	18.2.2011	Informácie o dianí v samospráve	SAMNET-informačný systém samosprávy	37 867 440	32,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/26	18.2.2011	Zemné práce strojom LB 110B	Matej Paľo	43381251	480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/27	18.2.2011	Vývoz odpadu 1/2011	FURA s.r.o	36211451	427,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	3/2011	17.2.2011	Taniere EMRO ovál Otvárak	Gabriel Záhorčák KARLO	32687168	436,84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	4/2011	17.2.2011	Zemné práce - prečistenie priekopy	Paľo Matej - zemné práce	43381251	480,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	5/2011	17.2.2011	Vývoz a likvidácia TDO v priebehu roka 2011 - komunálny a drobný stavebný odpad	Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce	00168490	155,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/8	17.2.2011	Guľáš 15 porcií	Eurest	31342809	43,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/9	17.2.2011	Nedoplatok - Finančný spravodajca	Poradca podnikateľa,spol.s.r.o	31592503	1,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/10	17.2.2011	Montáž komínového telesa na objekte KD	Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO	32675488	39,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/11	17.2.2011	Tlačivá	Tlačiareň MV SR Bratislava	00735671	71,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/12	17.2.2011	Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves	Alianz-Slovenská poisťovňa	00151700	21,76 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny