| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/194 | 4.11.2025 | Projektová dokumentácia: | Ing. arch. Bernard Pyšniak | 40940136 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/195 | 4.11.2025 | Pevná linka TSP + internet 10/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/196 | 4.11.2025 | Elektrina DS 1.9.2025 - 30.11.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 202,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/191 | 3.11.2025 | Poradenské služby 10/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/192 | 3.11.2025 | Poradenstvo za III.Q.2025 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/193 | 3.11.2025 | Zemný plyn 11/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/190 | 29.10.2025 | Sada pier s potlačou | Lukacek s.r.o. | 36586218 | 98,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/189 | 27.10.2025 | Vystúpenie Divadla pri fontáne ku | Mestské kultúrne stredisko | 00186660 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/187 | 24.10.2025 | Rozšírenie verejného osvetlenia na cintoríne | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 231,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/188 | 24.10.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 793,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/185 | 20.10.2025 | Výkopové práce | Pavol Geri | 56152256 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/186 | 20.10.2025 | Softvér - upgrade | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/183 | 16.10.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 885,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/184 | 16.10.2025 | Servis kamerového systému | m-elektroinstalacie s.r.o. | 55533710 | 1 738,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/182 | 15.10.2025 | Sada pier s gravirovaním | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 164,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/181 | 14.10.2025 | Vývoz odpadu 9/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 338,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/180 | 13.10.2025 | Eset NOD32 pre 3 užívateľov na 24 mesiacov | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 55,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZM-FU-OD-25-0392_ZoD | 10.10.2025 | Zmluva o poskytnutí služieb KositEast | Kosit East | 36211451 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/179 | 10.10.2025 | Mobil starosta 8.9.2025-7.10.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/172 | 7.10.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-9/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 874,63 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
