| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/183 | 21.9.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 37,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.9.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/179 | 19.9.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/180 | 19.9.2023 | Odoslané SMS za mesiac 7/2023-125 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 6,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2409193977 | 13.9.2023 | Zmluva o poistení a zodpovednosti za škodu | Generali Poisťovňa | 54228573 | 1 616,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2409207260 | 13.9.2023 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince" | Generali Poisťovňa | 54228573 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/175 | 12.9.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-08/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 133,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/176 | 12.9.2023 | Mobil starosta-08.08.23-07.09.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/177 | 12.9.2023 | Pneuservisné práce - vozík DS | Ladislav Kováč | 43510795 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/172 | 11.9.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-08/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 142,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/173 | 11.9.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 8/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/174 | 11.9.2023 | Poradenstvo VO-08/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/169 | 7.9.2023 | GDPR-08/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/170 | 7.9.2023 | Zmesový komunálny odpad 08/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 804,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/171 | 7.9.2023 | Prepadové potrubie, 19607 - umývačka KD | GFS, s.r.o. | 35798483 | 18,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/166 | 4.9.2023 | Zemný plyn 01.09.-30.09.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/167 | 4.9.2023 | Pevná linka KD-TERE-08/23,Internet-OcÚ-08/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/168 | 4.9.2023 | Otrava pre potkanov | Ladislav Lechman | 32673108 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/159 | 31.8.2023 | Organizácia kultúrnej a spoločenskej udalosti- | Agentúra Papaver, s.r.o. | 50155636 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/160 | 31.8.2023 | Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM | SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA | 42231825 | 59,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
