| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/37 | 3.3.2025 | Zemný plyn 3/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/44 | 3.3.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 2/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 49,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2025 | 27.2.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany | BEZPO + s.r.o. | 56753811 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/34 | 27.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/33 | 25.2.2025 | Odťah vozidla VW Caravelle | HELS, s.r.o. | 45304378 | 81,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/32 | 24.2.2025 | Realizácia verejného obstarávania | TENDER GROUP s. r. o. | 52101410 | 1 107,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/25 | 20.2.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/26 | 20.2.2025 | Občastník - 200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/27 | 20.2.2025 | Vývoz odpadu 1/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 899,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/28 | 20.2.2025 | Rollup komplet 2 ks | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/29 | 20.2.2025 | Autorská odmena za licenciu r.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/30 | 20.2.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/31 | 20.2.2025 | Školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 77,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025 | 14.2.2025 | Kúpna zmluva | Join-S, s.r.o. | 52264629 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2025-dotácia | 13.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince pre FK Žbince | Futbalový klub Žbince | 17148901 | 8 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2025-dotácia | 13.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2025 pre DHZ Žbince | Dobrovoľný hasičský zbor | 00177474 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2025-dotácia | 13.2.2025 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince na rok 2025 pre SZCH ZO Sliepkovce | ZO Sliepkovce SZCH | 00178322803 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2025-dotácia | 13.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince na rok 2025 pre rim. kat. farnosť sv. Anny... | Rímskokatolícka farnosť sv. Anny v Žbinciach | 31998437 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 12.2.2025 | Materiál - skrutky,rezivo,alucynk | JaN - DACH s.r.o. | 47425199 | 177,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/23 | 12.2.2025 | Pomocné práce pri účtovaní 2024 | Gemini consult s.r.o. | 46329692 | 260,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
