| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/262 | 2.12.2024 | Poplatok za autorské práva | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 229,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/258 | 26.11.2024 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 1 165,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/255 | 22.11.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/256 | 22.11.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/257 | 22.11.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/253 | 20.11.2024 | Kontrola požiarnej techniky | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 230,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/254 | 20.11.2024 | Defibrilátor | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 2 852,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/251 | 19.11.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-10/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/252 | 19.11.2024 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/250 | 18.11.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 10/24 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 012,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/248 | 12.11.2024 | Mobil starosta-08.10.2024-07.11.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/245 | 7.11.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 381,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/246 | 7.11.2024 | Preddavok na IV.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/247 | 7.11.2024 | Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 357,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/241 | 6.11.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/242 | 6.11.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 6.11.2024 | Posúdenie projektovej dokumentácie: | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/244 | 6.11.2024 | Servisná prehliadka kotla KD | MaTo Plyn - Servis, s.r.o. | 56225091 | 429,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/238 | 5.11.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
