| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/275 | 11.12.2024 | Nákup kanc.potrieb | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 397,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/276 | 11.12.2024 | Stolové kalendáre 20ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/273 | 10.12.2024 | Zemné a výkopové práce bagrom | Pavol Geri | 56152256 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/274 | 10.12.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-12/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2409193977/dodatok | 9.12.2024 | Dodatok k poistnej zmluve | Generali Poisťovňa | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1304/2024 | 9.12.2024 | Zmluva o grantovom účte - Prima Banka | Prima Banka Slovensko a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/271 | 9.12.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 327,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/272 | 9.12.2024 | Mobil starosta-08.11.2024-07.12.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/266 | 6.12.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 11/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/267 | 6.12.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-11/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/268 | 6.12.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/269 | 6.12.2024 | Varič na víno | Jurhan s. r. o. | 47584360 | 70,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/270 | 6.12.2024 | Servis kamerového systému | Valentín Mazur -VAMAP | 41502116 | 1 335,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | VB-1/2024 | 4.12.2024 | Zmluva o zriadení vecného bremena | Miloš Vajda | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/265 | 4.12.2024 | Audit 2023 | Audit Accounting, s.r.o. | 55065830 | 1 620,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/263 | 3.12.2024 | Pevná linka TSP-01.11.24-30.11.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/264 | 3.12.2024 | Právne služby | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/259 | 2.12.2024 | Zemný plyn-01.12.2024-31.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/260 | 2.12.2024 | Občastník 200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/261 | 2.12.2024 | Odznak kovový, vlajka, stojan | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 127,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
