|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/276 |
9.1.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 674,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
9.1.2024 |
Mobil starosta-08.12.2023-07.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/275 |
8.1.2024 |
Elektrina DS - fin.vysporiadanie za fak.obdobie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/3 |
8.1.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
160,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/274 |
5.1.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
5.1.2024 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/272 |
4.1.2024 |
Zmesový komunálny odpad 12/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
814,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/273 |
4.1.2024 |
Pevná linka KD-TERE-12/23,Internet-OcÚ-12/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/1 |
3.1.2024 |
Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
O 34/2021-dodatok 4 |
2.1.2024 |
Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov |
1. východoslovenská OZV, s.r.o |
53021665 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01.01/2024 |
1.1.2024 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva, výchovy, vzdelávania, kontrolnej činnosti, prác a služby v... |
IKS-servis s.r.o. |
54165083 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/270 |
22.12.2023 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
937,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/271 |
22.12.2023 |
Občerstvenie |
Zuzana Michajlová |
54178215 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/267 |
18.12.2023 |
Štvrtý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/265 |
15.12.2023 |
Náklady na SŠÚ na rok 2024 |
Obec Vinné |
00325953 |
1 130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/266 |
15.12.2023 |
Novoročné pozdravy |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/264 |
14.12.2023 |
Práce s plošinou, orezávka stromov, konárov |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
54178231 |
190,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
13.12.2023 |
Mobil starosta-08.11.23-07.12.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,40 EUR |