| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/256 | 7.12.2023 | Zmesový komunálny odpad 11/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 815,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/257 | 7.12.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 608,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/258 | 7.12.2023 | Držiakvlajok na KD,nerez.zábradlie na schody v KD, | Miroslav Maruňák | 41504399 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/252 | 6.12.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 5.12.2023 | Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/248 | 4.12.2023 | Zemný plyn 01.12.-31.12.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/249 | 4.12.2023 | GDPR-11/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/250 | 4.12.2023 | Pevná linka KD-TERE-11/23,Internet-OcÚ-11/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/247 | 30.11.2023 | Grafické spracovanie a tlač:Občasník A3,4/4-200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 245,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 024323 | 28.11.2023 | Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti organizačných a ekonomických činností,... | MOAD s.r.o. | 48189308 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 029/2023 | 27.11.2023 | Zmluva o prenájme KD | Iveta Ujlakyová | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 24.11.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 684,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/244 | 22.11.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/245 | 22.11.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/242 | 21.11.2023 | Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 10/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 509,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/243 | 21.11.2023 | Mob.telefón-iPhone 15 128GB Black-kúpna cena- | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 753,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 935/2023 | 16.11.2023 | Darovacia zmluva | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/240 | 16.11.2023 | Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/241 | 16.11.2023 | Odoslané SMS za mesiac 10/2023-138 sms | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 6,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/239 | 15.11.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
