| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2023/dodatok | 14.8.2023 | Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 18.4.2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/152 | 14.8.2023 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 7/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/153 | 14.8.2023 | Dovoz vody cisternou - Deň obce | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 130,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/154 | 14.8.2023 | Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok | Veronika Farbárová | 50836617 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/151 | 11.8.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-07/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/149 | 10.8.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-07/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 185,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/150 | 10.8.2023 | Výchovno-zábavný program:Maskoti pre deti-Deň obce | Občianske združenie Zuzulienka | 50031236 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/147 | 9.8.2023 | Mobil starosta-08.07.23-07.08.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/148 | 9.8.2023 | Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 257,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/146 | 8.8.2023 | Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks | PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. | 30414253 | 60,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/144 | 7.8.2023 | Zmesový komunálny odpad 07/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 790,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/145 | 7.8.2023 | Poradenstvo VO-07/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/143 | 4.8.2023 | Pevná linka KD-TERE-07/23,Internet-OcÚ-07/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/142 | 3.8.2023 | GDPR-07/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/141 | 2.8.2023 | Elektrina DS - 01.06.-31.08.23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/138 | 1.8.2023 | Tlač: Plagát A3, 4/0, 130 g - 10 ks - Deň obce | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 8,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/139 | 1.8.2023 | Náramok identifikačný NEON-200 ks-Deň obce | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 16,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/140 | 1.8.2023 | Zemný plyn 01.08.-31.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/137 | 25.7.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 201,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/135 | 21.7.2023 | Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 344,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
