| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/165 | 28.7.2021 | Nebezpečný odpad november 2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/161 | 22.7.2021 | Prenájom rohoží 7/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/162 | 20.7.2021 | príspevok na 3 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/164 | 20.7.2021 | vyúčtovanie za 2 Q 2021 | Mesto Michalovce | 00325490 | 220,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/163 | 19.7.2021 | neoznačené vrecia 6 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 159,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/171 | 19.7.2021 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 778,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/158 | 16.7.2021 | Odmena SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/160 | 16.7.2021 | mesačný poplatok 6/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/156 | 13.7.2021 | Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 5,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/157 | 13.7.2021 | odoslané SMS do 30.6.2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 3,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/152 | 12.7.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/159 | 12.7.2021 | Stavebné práce na stavbe obcného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 22 723,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/151 | 9.7.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 606,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/153 | 9.7.2021 | Odpad 6/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 622,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/154 | 9.7.2021 | Stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 781,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/155 | 8.7.2021 | Inzercia | Petit Press, a.s. | 35790253 | 37,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/147 | 6.7.2021 | Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/148 | 6.7.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/149 | 6.7.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/150 | 6.7.2021 | Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
