| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/222 | 27.9.2021 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 446,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/224 | 27.9.2021 | Zváranie optických vlákien | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 684,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/221 | 22.9.2021 | Vodné ,stočné ,obecný úrad nový | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 85,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/219 | 21.9.2021 | Služba CO3/2021 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/220 | 21.9.2021 | Služba v CO 1/2021 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/213 | 20.9.2021 | neoznačené vrecia 8 /2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 157,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/214 | 20.9.2021 | Vymena časť vedenia VO za izolovaný kabel | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 296,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/215 | 17.9.2021 | Prenájom rohoží 8-9/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/217 | 17.9.2021 | Revízia komína,označenie komína č.126 | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/216 | 16.9.2021 | Revizia plynových rozvodov v budove č.126 | Anton Melko | 51803232 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/205 | 13.9.2021 | mesačný poplatok 8/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/211 | 13.9.2021 | odoslané SMS 8/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 7,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/218 | 13.9.2021 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 889,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/206 | 10.9.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/210 | 10.9.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/204 | 9.9.2021 | Odpad 8/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 633,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/203 | 8.9.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/209 | 8.9.2021 | Prekládka a rozšírenie kamerového systému | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 2 498,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/208 | 7.9.2021 | Odber pitnej vody | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/223 | 7.9.2021 | Ubytovanie | HOTEL SUN, s. r. o. | 50488074 | 238,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
