| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/192 | 7.9.2022 | Odber pitnej vody z hydrantu - súťaž PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/207 | 26.9.2022 | Odber pitnej vody z hydrantu - súťaž PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 26,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/220 | 3.10.2022 | Vodné,stočné,skutočná spotreba vody 22.3.-27.9.22 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 513,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/49 | 27.3.2023 | Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 317,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/153 | 14.8.2023 | Dovoz vody cisternou - Deň obce | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 130,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/191 | 2.10.2023 | Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 426,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 26.3.2024 | Skutočná spotreba vody od 27.09.23 do 20.03.24 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 306,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/107 | 28.5.2024 | Odber pitnej vody z hydrantu DHZ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 33,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/213 | 1.10.2024 | Skutočná spotreba vody od 21.03.24 do 25.09.24 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 341,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/298 | 14.1.2025 | Skutočná spotreba vody od 20.09.24 do 31.12.24 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 201,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/54 | 1.4.2025 | Spotreba vody 1.1.2025-25.3.2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 81,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/169 | 3.10.2025 | Spotreba vody 26.3.2025-26.9.2025 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 488,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 15.6.2012 | Kontrola hasiacich prístrojov | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/127 | 14.6.2021 | Hadica,savica,zásahová obuv | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 2 922,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/128 | 14.6.2021 | Výmena čerpadla + montáž medzikusu | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/128 | 18.7.2025 | Hasiaci prístroj | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 93,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 5.10.2015 | Materiál | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 160,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/14 | 13.2.2015 | Informačná brožúra Wellness | UMP SK,s.r.o. | 36576875 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/101 | 31.8.2015 | Výroba revíznej šachty | Plastchem,s.r.o. | 36577570 | 206,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/145 | 14.11.2012 | Polep tabule VO | Plutko | 36580040 | 4,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
