| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/136 | 22.6.2021 | Koberec Abeceda | DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 36590487 | 205,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/105 | 17.8.2012 | Betón na osadenie obrubníkov | FRDKAR | 36595560 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/273 | 8.12.2022 | Betón C 20/25 s dopravou | FEDKAR s.r.o. | 36595560 | 389,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/82 | 25.4.2024 | Beton, doprava betonu | FEDKAR s.r.o. | 36595560 | 306,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/123 | 4.8.2016 | Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/132 | 16.6.2020 | Overenie poruchy na OM 114 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/162 | 20.7.2020 | Pripojenie OM Žbince 126 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/194 | 10.8.2020 | obnovenie prevádzkovej plomby | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/280 | 25.11.2020 | Faktúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/281 | 25.11.2020 | Faktúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/282 | 25.11.2020 | Fkatúra za pripojovací poplatok - kamery | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/58 | 11.4.2017 | Archivačná spona Miron2 | SPONKA SK,s.r.o. | 36613983 | 72,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/28 | 6.2.2018 | Nabíjateľná policajná baterka 4ks | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36624942 | 51,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/30 | 22.2.2018 | Posúdenie projektovej dokumentácie | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/243 | 6.11.2024 | Posúdenie projektovej dokumentácie: | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/131 | 24.6.2022 | Práca-odberné plynové zariadenie | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 8 204,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/211 | 5.10.2022 | Pripojenie zadnej časti KD Žbince na verejnú kana- | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 2 691,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/243 | 7.11.2022 | Ventil napúšťací 1/2 bočný ALC A15 4 ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 54,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/74 | 17.4.2024 | Rúra kanalizačná 250/2000 - 1ks | MERATECH-SOLAR, s.r.o. | 36687375 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/171 | 13.9.2018 | Zameranie stavieb na území obce Žbince | GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o. | 36703206 | 1 200,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
