| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/151 | 10.8.2018 | Služby za mesiac 62018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/222 | 7.11.2018 | Služby za mesiac september,október 2018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/39 | 6.3.2019 | Vypracovanie žiadosti | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/77 | 18.4.2019 | Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/5 | 15.1.2020 | Práce na žiadosti | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/229 | 29.9.2020 | Návrh VZN o nakladaní s KO | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 11.1.2021 | Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 1 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/53 | 3.3.2021 | Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/249 | 25.10.2021 | Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2022 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/96 | 17.5.2022 | Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/16 | 2.2.2023 | Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/58 | 5.4.2023 | Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 5.2.2024 | Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 5.2.2025 | Spracovanie monitorovacej správy 2024 - KD | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/249 | 12.11.2024 | Oprava bojlera OcU | Gabriel Egri - elektroservis VALTIM | 40411061 | 183,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/9 | 24.1.2020 | Horizontálne žalúzie KD | Gustáv Jacko GUSTO | 40821552 | 141,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 18.7.2023 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 18.8.2023 | Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 20.5.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 8.7.2024 | Prenájom mobilných WC + servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 156,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
