| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/38 | 13.3.2018 | Elektrina - február 2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 314,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/63 | 18.3.2021 | Toner HP 973X čierna | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 313,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/59 | 13.4.2018 | Elektrina - marec 2018 KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 313,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/48 | 15.3.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 313,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/218 | 25.10.2019 | Oprava VO-materiál a montážné práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 313,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/223 | 27.10.2023 | Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 312,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/86 | 3.5.2019 | Toner HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 311,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/91 | 23.8.2013 | nedoplatok plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 310,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/169 | 27.7.2020 | tepovanie stoličiek | Palinský Ján, Ing. | 310,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/71 | 11.4.2024 | taška plastová s potlačou - 300 ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 310,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/230 | 1.10.2020 | Vodné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 309,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/259 | 23.11.2022 | Vyúčtovanie nákladov SOÚ za III.Q/2022 | Mesto Michalovce | 00325490 | 308,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/6 | 12.1.2023 | Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 308,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/131 | 11.7.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 307,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 26.3.2024 | Skutočná spotreba vody od 27.09.23 do 20.03.24 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 306,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/82 | 25.4.2024 | Beton, doprava betonu | FEDKAR s.r.o. | 36595560 | 306,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/212 | 5.10.2022 | Doprava futbalistov -17.09. a 18.09.2022 | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 44792123 | 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/21 | 11.2.2019 | Elektrina 12019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 304,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/180 | 30.10.2017 | Odvoz odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 304,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/158 | 9.8.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 302,68 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
