| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/17 | 8.2.2013 | Vývoz odpadu 1/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/18 | 8.2.2013 | Autorská odmena SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/19 | 8.2.2013 | Pevná linka 1/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 111,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/15 | 6.2.2013 | Plyn 2/2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/16 | 5.2.2013 | Stravné lístky 2/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 415,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/13 | 4.2.2013 | El.energia 1.2.2013- 28.2.2013 | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 482,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/14 | 4.2.2013 | Oprava el. sporáka v KD | J.Valiska Timečko | 17303010 | 87,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/10 | 30.1.2013 | Spracovanie hlásení o odpadoch | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/11 | 30.1.2013 | Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/12 | 25.1.2013 | Elektrická energia za rok 2012 - garáž | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 80,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/9 | 22.1.2013 | Výmena okien KD | GLIESE TRADE s.r.o. | 45339279 | 8 437,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/6 | 18.1.2013 | Demontáž vianočných ozdob | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/7 | 18.1.2013 | Oprava OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 179,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/5 | 17.1.2013 | Preddavok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/3 | 10.1.2013 | Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj | EUREST,spol.s.r.o | 31342809 | 248,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/1 | 8.1.2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/2 | 8.1.2013 | Obecné noviny | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/4 | 8.1.2013 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/8 | 4.1.2013 | Stravné lístky 1/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 438,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/160 | 31.12.2012 | Odpad 12/20112 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,80 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
