| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/141 | 16.6.2020 | Mikrofon | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 122,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/129 | 10.6.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/119 | 8.6.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/120 | 8.6.2020 | Odpad 5/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 931,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/121 | 8.6.2020 | Nebezpečný odpad 5/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/123 | 8.6.2020 | Príspevok do SOÚ II Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/124 | 8.6.2020 | Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 68,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/125 | 8.6.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 492,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/126 | 8.6.2020 | Batoh,vakuová dlada,pumpa | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 468,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/118 | 4.6.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 369,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/122 | 4.6.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS42020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/130 | 4.6.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/115 | 3.6.2020 | Akumulator | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/114 | 2.6.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 52020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/116 | 2.6.2020 | Projektová dokunetácia zmena KD | Ing. Marek Kríž | 50110381 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/117 | 2.6.2020 | Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 886,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/113 | 1.6.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/140 | 1.6.2020 | Jedálne kupóny62020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 270,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/111 | 27.5.2020 | Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD | SUPER CITY 25, s.r.o. | 36526053 | 15 015,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/109 | 22.5.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
