| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/77 | 25.3.2020 | Inteligentný izbový termostat Netatmo | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 183,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/51 | 24.3.2020 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/52 | 24.3.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/50 | 17.3.2020 | Stavebné práce budova obecného úradu | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 38 307,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/46 | 16.3.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/48 | 16.3.2020 | neoznačené vrecia 2/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 76,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/47 | 12.3.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 1/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/49 | 11.3.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 720,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/79 | 11.3.2020 | Termostatická hlavica Netatmo ,držiak | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 330,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/45 | 10.3.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/76 | 10.3.2020 | Seminár starosta | SOTAC,s.r.o. | 36189855 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/43 | 9.3.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 2/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/78 | 8.3.2020 | Materiál | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 202,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/41 | 6.3.2020 | Nebezpečný odpad 2/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/42 | 6.3.2020 | Komunalný odpad 22020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 578,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/44 | 6.3.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/39 | 4.3.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 12020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/38 | 3.3.2020 | Materiál KD | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 279,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/40 | 3.3.2020 | Jedálne kupóny 3/2020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 225,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/36 | 2.3.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
