| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/116 | 2.6.2020 | Projektová dokunetácia zmena KD | Ing. Marek Kríž | 50110381 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/117 | 2.6.2020 | Pero s potlačou,vlajočky,kľučenky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 886,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/113 | 1.6.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/140 | 1.6.2020 | Jedálne kupóny62020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 270,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/111 | 27.5.2020 | Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD | SUPER CITY 25, s.r.o. | 36526053 | 15 015,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/109 | 22.5.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/110 | 22.5.2020 | KD Pal AB 28x146x3900/4 | Slov-DV, spol. s r.o. | 36241865 | 1 511,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/108 | 21.5.2020 | Tonery | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 502,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/112 | 21.5.2020 | Rekonštrukcia elektrických rozvodov v sále KD | SUPER CITY 25, s.r.o. | 36526053 | 20 164,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 20.5.2020 | neoznačené vrecia 42020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/143 | 18.5.2020 | Kábel Dvojlinka OFC Transparent 2x3,0mm2 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/106 | 14.5.2020 | Pružina vertikulatora | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/94 | 11.5.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 4/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 11.5.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 4/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/98 | 11.5.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/99 | 11.5.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 573,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/104 | 11.5.2020 | Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/105 | 11.5.2020 | Antibakteriálne hygienické rúško | GUSTO Kids s.r.o. | 47600721 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/131 | 11.5.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 5/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/96 | 6.5.2020 | Nebezpečný odpad 4/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
