| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/230 | 1.10.2020 | Vodné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 309,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/232 | 1.10.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/234 | 30.9.2020 | Jedálne kupóny 102020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 179,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/226 | 29.9.2020 | materiál AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 258,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/227 | 29.9.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS 8 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/228 | 29.9.2020 | Pneuservisne práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/229 | 29.9.2020 | Návrh VZN o nakladaní s KO | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/225 | 22.9.2020 | Služba-zváranie optických vlákien | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 546,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/224 | 21.9.2020 | neoznačené vrecia 82020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 138,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/220 | 17.9.2020 | Catering 12 osôb - 14.09.2020 | Jaroslav Krišo - J&R CATERING | 40940616 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/221 | 17.9.2020 | Práce technika PO a bezpečnostnotechnické slúžby | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/222 | 17.9.2020 | Poskytovanie služieb - civilná ochrana | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/223 | 17.9.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 8/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/219 | 11.9.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/212 | 10.9.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 621,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/214 | 10.9.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/215 | 10.9.2020 | Nebezpečný odpad 8/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/216 | 10.9.2020 | Odpad 8/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 625,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/211 | 9.9.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/213 | 9.9.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 8/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
