| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/158 | 10.7.2020 | Plátno 4World,kábel.redukcia spojka HDMI F-HDMI F | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 438,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/159 | 10.7.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 455,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/154 | 8.7.2020 | Odpad6/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 611,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/155 | 8.7.2020 | Nebezpečný odpad 6/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/150 | 7.7.2020 | Dvere do KD | JAVA NÁBYTOK, s.r.o. | 44182325 | 2 163,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/144 | 6.7.2020 | Vodné súťaž | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 32,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/145 | 6.7.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/148 | 6.7.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS52020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/146 | 3.7.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 62020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/149 | 2.7.2020 | Prevádzka mobilnrj aplikácie | Palinský Ján, Ing. | 120,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/147 | 1.7.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/172 | 1.7.2020 | Jedálne kupóny 72020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 233,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/206 | 1.7.2020 | Montáž železných konštrukcií stropu KD | SUPER CITY 25, s.r.o. | 36526053 | 5 340,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/174 | 30.6.2020 | Souprava DHZ | Bison sportswear,s.r.o. | 29296897 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/139 | 29.6.2020 | AČ materiál | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/142 | 29.6.2020 | Stavebné úpravy KD | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 22 337,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/137 | 26.6.2020 | neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/138 | 24.6.2020 | Hlásenie rozhlasom | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/133 | 22.6.2020 | Spracovanie rozpočtov | Ing. Monika Tkáčová | 48284815 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/134 | 22.6.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
