| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/269 | 11.11.2020 | Odpad zmesový komunalný 10 /2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 929,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/270 | 11.11.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/271 | 11.11.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 680,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/255 | 9.11.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/272 | 9.11.2020 | Zistenie závady na plynovom topidle Karma | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 50,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/273 | 9.11.2020 | Spustenie a uvedenie kotla Protherm | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/267 | 6.11.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/265 | 5.11.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/264 | 4.11.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 10/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/266 | 4.11.2020 | Objednávka č. | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/261 | 3.11.2020 | Protherm Medved a materiál KD | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 2 768,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/262 | 3.11.2020 | Zemný plyn obec,KD obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/263 | 3.11.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 10/2020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/257 | 2.11.2020 | Oprava verejného osvetlenia | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 661,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/260 | 2.11.2020 | Jedálne kupóny 11/2020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/258 | 28.10.2020 | Ochranný stit -testovanie | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 569,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/259 | 28.10.2020 | Stojan s bezdotyk. davkovač -testovanie | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/256 | 26.10.2020 | Príspevok do SOÚ4 Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/253 | 23.10.2020 | materiál AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 2 489,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/254 | 22.10.2020 | Poplatok za podklady k auditu | Poštová banka,a.s. | 31340890 | 40,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
