| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/65 | 8.4.2019 | Nebezpečný odpad 3 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/66 | 8.4.2019 | Odpad 32019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 597,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/69 | 8.4.2019 | Elektrina 22019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 263,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/96 | 8.4.2019 | Odpad 42019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 590,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/67 | 5.4.2019 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/68 | 5.4.2019 | Zneškodnenie odpadu z vriec | FÚRA s.r.o | 36211451 | 62,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/53 | 1.4.2019 | Služba- ochrana osobných údajov | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/54 | 1.4.2019 | Oprava VO -materiál a montažné práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/55 | 1.4.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/56 | 1.4.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/57 | 1.4.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 147,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/59 | 1.4.2019 | Jedálne kúpony na 42019 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/75 | 1.4.2019 | Služba- ochrana osobných údajov | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/52 | 28.3.2019 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 185,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/60 | 21.3.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/61 | 21.3.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/62 | 21.3.2019 | Reklamné predmety | Nier Fine Wines SK, s. r. o. | 46225625 | 180,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/51 | 20.3.2019 | Zneškodnenie odpadu z vriec | FÚRA s.r.o | 36211451 | 73,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/48 | 15.3.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 313,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/50 | 15.3.2019 | Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
