| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/27 | 13.2.2019 | Zneškodnenie odpadu z vriec | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/18 | 11.2.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/20 | 11.2.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/21 | 11.2.2019 | Elektrina 12019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 304,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/26 | 11.2.2019 | ENERGY MP3 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 36,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/29 | 11.2.2019 | Toner HP | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 565,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/30 | 11.2.2019 | Materiál AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 502,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/22 | 7.2.2019 | Práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/23 | 7.2.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/24 | 7.2.2019 | Kancelárský materiál | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 178,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/19 | 6.2.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/11 | 4.2.2019 | Nebezpečný odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/12 | 4.2.2019 | Odpad 12018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 519,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/13 | 4.2.2019 | Žiadosť o platbu MOPS | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/16 | 4.2.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/17 | 4.2.2019 | Služba- ochrana osobných údajov | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/25 | 4.2.2019 | Jedálne kúpony na 22019 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/15 | 1.2.2019 | Elektrika obec ,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/14 | 31.1.2019 | Služba rozhlasom | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/7 | 24.1.2019 | Demontáž vian.osvetlenia/mat.a mon.práce/ | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 156,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
