1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/247 7.12.2018 Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/248 7.12.2018 Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 FÚRA s.r.o 36211451  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/255 7.12.2018 Vývoz nebezpečného odpadu vreca FÚRA s.r.o 36211451  35,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/238 6.12.2018 Komunálny odpad 11/2018 FÚRA s.r.o 36211451  776,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/240 6.12.2018 Pevná linka Slovak Telekom, a.s. 35763469  101,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/245 6.12.2018 Recyklovaný materiál a vodorovné CSM-STAV 36206016  89,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/236 5.12.2018 Poskytnuté služby - november 2018 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/237 5.12.2018 Odborné poradenstvo vo VO -112018 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/239 5.12.2018 Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom Technické a zahradnícke služby mesta 00186490  152,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/243 5.12.2018 Zemný plyn 12/2018 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  510,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/246 4.12.2018 Systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/235 30.11.2018 Stavebný materiál MK PROTRANS SK s.r.o. 47455420  208,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/233 29.11.2018 Stolový kalendár LIM PO, s.r.o. 36498980  53,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/232 28.11.2018 Jedálne kupóny Up Slovensko, s. r. o. 31396674  966,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/231 26.11.2018 Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva FÚRA s.r.o 36211451  354,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/229 16.11.2018 Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, DECENT SC. s.r.o. 31685064  296,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/230 16.11.2018 Modernizácia hasičskej zbrojnice Miroslav Ondovik INUP 40035310  7 155,69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/228 15.11.2018 Toner HP,modrý,žltý,červený DECENT SC. s.r.o. 31685064  336,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/225 14.11.2018 Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/226 14.11.2018 Odpad z neoznačených vriec za 10/2018 FÚRA s.r.o 36211451  50,16 EUR 
© 2025 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies