Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/182	2.10.2018	Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo	Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis	17197601	345,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/180	1.10.2018	Zemný plyn 10/2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	510,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/184	1.10.2018	Odborné poradenstvo vo VO -9 2018	tender consult, s.r.o.	46247815	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/185	28.9.2018	Vodné,stočné obec,KD,obecný dom	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	192,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/186	28.9.2018	Vodné,stočné DS	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	3,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/189	28.9.2018	Diplom	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	00177474	28,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/173	27.9.2018	Jedálne kupóny	Up Slovensko, s. r. o.	31396674	1 233,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/183	27.9.2018	Vreca na komunálny odpad	FÚRA s.r.o	36211451	79,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/179	26.9.2018	materiál VPP	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	897,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/177	21.9.2018	Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/178	21.9.2018	Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3	Peter Vaľo	41847164	70,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/174	14.9.2018	Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta	Slovak Telekom, a.s.	35763469	48,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/175	14.9.2018	Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta	Slovak Telekom, a.s.	35763469	0,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/176	14.9.2018	Zmesový komunálny odpad	FÚRA s.r.o	36211451	51,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/171	13.9.2018	Zameranie stavieb na území obce Žbince	GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o.	36703206	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/168	11.9.2018	Zemplínske noviny - článok o obci	Petit Press, a.s.	35790253	176,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/172	11.9.2018	Oprava chladničky C450-KD	Kolesár Jozef -SERVISKOL	35027045	36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/164	10.9.2018	Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK	PROTRANS SK s.r.o.	47455420	234,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/165	10.9.2018	Vývoz nebezpečného odpadu - august 2018	FÚRA s.r.o	36211451	31,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/166	10.9.2018	Zmesový komunálny odpad - august 2018	FÚRA s.r.o	36211451	497,49 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny