Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/122	16.7.2018	Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta	Slovak Telekom, a.s.	35763469	3,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/123	13.7.2018	El.energia KD,Vo,obecný dom	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	273,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/124	13.7.2018	Elektrina VO 6/2018	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	162,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/126	13.7.2018	Materiál	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	1 050,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/127	13.7.2018	Odchyt a karatrnizácia psov za mesiac 6/2018	Pomoc psíkom na východnom Slovensku	42407001	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/116	11.7.2018	Vileda Ultramax mop 2v 1	Garner shop,s.r.o.	47923784	26,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/114	9.7.2018	Rekonštrukcia MK v obci Žbince	EUROVIA-Cesty,a.s.	31651518	77 565,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/117	9.7.2018	Odborné poradenstvo vo VO -6 2018	tender consult, s.r.o.	46247815	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/118	9.7.2018	Pevné linky obec	Slovak Telekom, a.s.	35763469	80,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/119	9.7.2018	Služby za mesiac 62018	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/120	9.7.2018	Zateplené dvere,plechové dvere do skladu CO,	Miroslav Maruňák	41504399	948,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/125	9.7.2018	Výdaj recyklovaného materiálu -betón	CSM-STAV	36206016	70,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/113	6.7.2018	Rekonštrukcia MK v obci Žbince	EUROVIA-Cesty,a.s.	31651518	98 030,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/108	4.7.2018	poplatok za podklady k auditu	Prima banka Slovensko, a.s.	31575951	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/111	4.7.2018	Odber pitnej vody z hydrantu	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	32,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/112	4.7.2018	Komunálny odpad 6/2018	FÚRA s.r.o	36211451	747,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/104	3.7.2018	Zemný plyn 06/2018	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	510,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/105	3.7.2018	Služby	PP PROTECT s.r.o	48039365	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/106	3.7.2018	Vodné,stočné obec,KD,obecný dom	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	142,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/110	2.7.2018	Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom	Technické a zahradnícke služby mesta	00186490	152,32 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny